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经合局2020年部门预算
2020-02-06 15:36  

 

 

 

目录

第一部分概况  

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、部门人员构成  

第二部分 2020年部门预算公开报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分 2020年部门预算情况说明  

第四部分名词解释  

 

 

第一部分概况  

一、部门主要职能  

1、贯彻落实国家、省和市委、市政府关于招商引资工作的方针政策,组织协调有关部门制定招商引资政策和文件规定,检查监督有关政策的落实,协调外来投资企业政策落实。  

2、负责策划、组织、筹备、参与全市重大招商引资活动,外联考察招商,接待来访客商,推介提供项目,设计洽谈签约,督办签约项目的落实。  

3、编制全市年度招商引资计划,分解落实各单位招商引资任务;对市内各单位招商引资进行工作指导、跟踪督办、考核认定、兑现奖励政策。  

4、负责全市招商引资项目的管理工作,本着对客商负责的工作要求,对全市招商引资项目实行全程服务,在项目引进期负责跟踪落实,在项目建设期负责协调服务,在项目生产期负责落实优惠政策和维权保护等方面服务。  

5、负责项目库建设,包括策划、制作、调研、论证及通过互联网、招商活动等方式推介项目。  

6、完成市委、市政府交办的其他工作。  

 

二、部门机构设置  

穆棱市经济合作促进局内设五个科室:项目信息中心(副科)、投资服务中心(副科)、招商部、考评部、综合办公室。两个下设部门:珠三角部和长三角部。  

三、部门人员构成  

经合局总编制17人,在职实有人数11人,其中:行政编制0人、参公编制5人、事业编制12人;离休人员0人、退休人员0人。与上年相比,在职人员减少1人。  

第二部分 2020年部门预算表(见附件)  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表  

第三部分2020年部门预算情况说明  

一、2020年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2020年,经合局收支总预算237.84万元。收入包括:一般公共预算收入237.84万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出111.84万元,项目支出126万元。  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4)

2020年,财政拨款收支总预算237.84万元。包括:本级一般公共预算收入237.84万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出209.22万元。社会保障和就业支出10.81万元。卫生健康支出4.69万元。社会保障支出13.12万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

(一)2020年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为76.86万元,与2019年预算数数减少22.58万元,主要原因为人员有变动,及缩减开支。  

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为60万元,比2019年预算数减少70.64万元,减少原因为对原有科目进行调整,将原有的科目开,故减少金额。  

(三)机关服务商贸事务2020年预算数为6.36万元。  

(四)招商引资2020年预算数为66万元。  

(五)机关事业单位养老保险2020年预算数为10.81万元,较2019年减少6.09万元,原因为人员变动。  

(六)行政单位医疗为2020年预算数为4.69万元,较2019年减少0.78万元,减少原因为人员变动。  

(七)住房公积金2020年预算数为7.5万元,较2019年预算数减少1.87万元,减少原因为人员变动。  

(八)2020提租补贴预算数为5.62万元,较2019年预算数减少1.41万元,减少原因为人员变动。  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2020年,经合局一般公共预算基本支出111.84万元。其中:  

人员经费98.8万元,主要包括:基本工资73.32万元、机关事业养老保险缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、住房公积金7.5万元、其他工资支出2.48万元。  

日常公用经费12.91万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费3.15、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.06、其他交通费用6.55万元。  

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)  

2020年,经合局一般公共预算支出237.84万元,其中:  

(一)机关工资福利支出98.8万元,主要包括:工资奖金津补贴73.32万元、社会保障缴费15.5万元、住房公积金7.5万元,其他工资福利支出2.48万元。  

(二)机关商品和服务支出12.91万元,其中:办公经费6.3万元,公务接待费0.06万元,其他交通费6.55万元。  

(三)对个人和家庭的补助支出0.13万元。  

(四)其他刚性支出126万元。  

五、政府性基金支出表(附表8)  

2020年,经合局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。0  

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)  

2020年,经合局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。0七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)  

2020年,经合局政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

2020年,经合局“三公”经费预算数为0.06万元,与2019年预算数减少0.02万元,主要原因为人员变动。  

因公出国(境)经费0万元,和2019年预算数相同。  

公务接待费0.06万元,比2019年预算数减少0.02万元,比2019年减少0.02万元,主要原因为人员变动。  

公务用车购置及运行经费0万元。  

九、其他需要说明的情况  

(一)2020年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为76.86万元,与2019年预算数数减少22.58万元,主要原因为人员有变动,及缩减开支。  

(二)政府采购情况  

2020年,经合局政府采购预算总额3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

无  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2020年经合局实行绩效目标管理的项目 1个,涉及预算资金金额60万元。根据市委、市政府的工作要求,2020年将积极开展一系列赴外招商考察工作.全年完成金额60万元。  

第四部分 名词解释  

根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

八、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

九、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

问询电话:3135050 联系人:曹雯雯 

附件【2020部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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